A8 Nároky z neúčinných (ex lege) právnych úkonov dlžníka, urobených počas konkurzu, ktoré ukracujú majetok podliehajúci konkurzu podľa § 167b ods. 2 ZoKR | |||||||||
Poradové číslo | Dátum vykonania úkonu dlžníkom | Číslo faktúry, ak bola vystavená | Opis úkonu dlžníka | Právny dôvod úhrady | Suma € | Osoba, voči ktorej bol neúčinný úkon vykonaný | Dátum vzniku dlžníkom uhradenej pohľadávky | Dátum splatnosti dlžníkom uhradenej pohľadávky | Dátum vrátenia plnenia zo strany povinnej osoby |
1 | 30.1.2023 | - | Úhrada mzdy a odstupného za december 2022 | pracovná zmluva | 400,00 € | Mgr. Zuzana Silná Molnárová, Jašíkova 19, 821 03 Bratislava, nar. 4.4.1972 | 1.1.2023 | 15.1.2023 | 17.3.2023 |
2 | 30.1.2023 | - | Úhrada mzdy a odstupného za december 2022 | pracovná zmluva | 150,00 € | Mgr. Zuzana Silná Molnárová, Jašíkova 19, 821 03 Bratislava, nar. 4.4.1972 | 1.1.2023 | 15.1.2023 | 17.3.2023 |
3 | 31.1.2023 | - | Úhrada mzdy a odstupného za december 2022 | pracovná zmluva | 50,00 € | Mgr. Zuzana Silná Molnárová, Jašíkova 19, 821 03 Bratislava, nar. 4.4.1972 | 1.1.2023 | 15.1.2023 | 17.3.2023 |
4 | 31.1.2023 | - | Úhrada mzdy a odstupného za december 2022 | pracovná zmluva | 450,00 € | Mgr. Zuzana Silná Molnárová, Jašíkova 19, 821 03 Bratislava, nar. 4.4.1972 | 1.1.2023 | 15.1.2023 | 17.3.2023 |
5 | 31.1.2023 | - | Úhrada mzdy a odstupného za december 2022 | pracovná zmluva | 160,00 € | Mgr. Zuzana Silná Molnárová, Jašíkova 19, 821 03 Bratislava, nar. 4.4.1972 | 1.1.2023 | 15.1.2023 | 17.3.2023 |
6 | 1.2.2023 | 25220036 | Vratka za nedodaný tovar/ dobropis za reklamáciu | zmluva | 8,58 € | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD), Štefánikova 54 Nitra 949 01, IČO: 00 168 874 |
15.1.2023 | 15.1.2023 | |
7 | 1.2.2023 | 711009346 | Platba za prepravu za január | zmluva | 55,39 € | Emons Slovakia s. r. o., Staviteľská 7651/7 Bratislava - mestská časť Rača 831 04 , IČO: 52 823 423 |
25.1.2023 | 7.2.2023 | |
8 | 1.2.2023 | 1023003870 | Hlavný dopravca UPS kuriér (preprava tovaru zákazníkom) | zmluva | 106,73 € | Slovak Parcel Service, s.r.o., Senecká cesta 1 Ivanka pri Dunaji 900 28 , IČO: 31 329 217 |
22.1.2023 | 7.2.2023 | |
9 | 1.2.2023 | - | SPLATKA UVERU SIH 2B | úverová zmluva | 890,00 € | Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48 Bratislava 832 37 , IČO: 00 151 653 |
1.1.2023 | 25.1.2023 | 24.3.2023 |
10 | 3.2.2023 | 230100002 | Úhrada účtovníčke za január 2023 | zmluva | 150,00 € | Ing. Daniela Kopcova, IČO 46883363, 93032 Macov, Macov 68, | 1.2.2023 | 15.2.2023 | |
11 | 3.2.2023 | 2380584265 | Dodávka baliaceho materiálu za január | zmluva | 152,21 € | Lyreco CE, SR, Panholec 20 Pezinok 902 01, IČO: 35 958 120 |
19.1.2023 | 14.2.2023 | |
12 | 3.2.2023 | 230100002 | Úhrada účtovníčke za január 2023 | zmluva | 250,00 € | Ing. Daniela Kopcova, IČO 46883363, 93032 Macov, Macov 68, | 1.2.2023 | 15.2.2023 | |
13 | 3.2.2023 | 230100002 | Úhrada účtovníčke za január 2023 | zmluva | 250,00 € | Ing. Daniela Kopcova, IČO 46883363, 93032 Macov, Macov 68, | 1.2.2023 | 15.2.2023 | |
14 | 3.2.2023 | 230100002 | Úhrada účtovníčke za január 2023 | zmluva | 250,00 € | Ing. Daniela Kopcova, IČO 46883363, 93032 Macov, Macov 68, | 1.2.2023 | 15.2.2023 | |
15 | 9.2.2023 | 1023010901 | Hlavný dopravca UPS kuriér (preprava tovaru zákazníkom) | zmluva | 11,20 € | Slovak Parcel Service, s.r.o., Senecká cesta 1 Ivanka pri Dunaji 900 28 , IČO: 31 329 217 |
20.1.2023 | 31.1.2023 | |
16 | 9.2.2023 | 10230149 | Nájomné Vajnorská 135 časť | zmluva | 496,50 € | Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o., Vajnorská ulica 135 Bratislava 831 04, IČO: 35 847 689 |
1.2.2023 | 15.2.2023 | |
17 | 13.2.2023 | 10230149 | Nájomné Vajnorská 135 časť | zmluva | 1 000,00 € | Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o., Vajnorská ulica 135 Bratislava 831 04, IČO: 35 847 689 |
1.2.2023 | 15.2.2023 | |
18 | 14.2.2023 | - | SPLATKA UVERU SIH 2B | zmluva | 1 920,00 € | Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48 Bratislava 832 37 , IČO: 00 151 653 |
1.1.2023 | 25.1.2023 | 24.3.2023 |
19 | 14.2.2023 | 25230002 | Úhrada reklamácie/ dobropis | zmluva | 11,32 € | Nemocnica AGEL Levoča a.s., Probstnerova cesta 2/3082 Levoča 054 01, IČO: 36 594 849 |
23.1.2023 | 31.1.2023 | |
20 | 14.2.2023 | 2023002 | IT servis účtovníctva za január 2023 | zmluva | 120,00 € | D@TEX s. r. o., Bajkalská 25 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01 , IČO: 45 287 295 |
31.1.2023 | 28.2.2023 |